一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位机构设置：少年宫设党支部、主任室、教务处（教科研室）、社区办、总务处（安全保卫）、办公室、财务室、专业教师室。

主要职责：

党支部主要职责：认真贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的决定，抓好教职工队伍思想建设和政治理论学习，抓好党员队伍建设和管理，深入做好群众思想工作，做好党组织的发展和建设工作。

宫主任主要职责：负责行政管理，掌握财务政策，确定经费运转整体方案，努力改善办学条件，关心教职工生活，提高队伍整体素质等。

教务处主要职责：协助宫主任制定教学计划并组织实施，组织招生、咨询、学籍管理，组织阳光少年活动，继续教育等；结合本单位情况制定教科研工作计划、教科研课题内容，组织、培训、指导教师撰写论文。

社区办主要职责：协助宫主任做好社区管理工作，做好与街道、社区的协调工作，开展居民培训、讲座活动，制定成人学员开设课程计划及落实的管理。

总务处（安全保卫）主要职责：负责后勤人员聘用、工作检查、考核，采买、设备、房屋维修、供暖、绿化、卫生、饮用水、营养餐、固定资产管理、人事档案等；安全保卫负责校园安全、学生安全，制定计划并落实、检查保安人员的日常工作，签订保安协议，安排值班等。

办公室主要职责：协助宫主任做好少年宫日常管理工作，负责少年宫人事、福利、考勤、工资、收发文件、档案管理工作，负责少年宫内外联络，接待来访等事务性工作。

财务人员岗位职责：审核录入原始凭证，工资发放、完成预算申报，保管财务档案，协助宫主任合理使用资金，把关支出项目及进度，完成公积金等缴存、支取，税务、医疗等管理工作。

专业教师主要岗位职责：制定教学工作计划、编制本学科教材、教案，组织实践活动，参加教科研活动，完成教学任务。

（二）人员构成情况

西长安街少年宫单位在册教职工15人，离休0人，退休2人。学生400人次。

二、收入预算说明

2021年收入预算9530399.04元。其中：财政拨款9530399.04元。2020年收入预算6182834.75元。其中：财政拨款6182834.75元。总收入增加3347564.29元，财政拨款增加3347564.29元 。主要原因是:因单位原来借用力学小学办学，现搬家增加房租租赁费3569700元、取暖费79951.50元、维修费22820元，另外人员经费中基本工资、养老保险、职业年金、公用经费等项目均有增加。

三、支出预算说明

2021年支出9530399.04元，预算按用途划分：

（1）基本支出预算5255099.04元。基本支出包括预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费。

（2）项目支出预算4275300元。主要用于校舍基本建设、校舍修缮；设备购置及更新设备；中小学信息化建设；校园安全技防设施改造等项目。

2021年支出较去年6182834.75元增加3347564.29元。主要原因是因单位原来借用力学小学办学，现搬家增加房租租赁费3569700元、取暖费79951.50元、维修费22820元，另外人员经费中基本工资、养老保险、职业年金、公用经费等支出项目均有增加。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

关于2021年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

西长安街少年宫单位的公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，较2020年年初预算0万元无变化。

1.因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2021年财政拨款预算安排0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0

万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较2020年年初预算0万元减少0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

（二）机关运行经费说明

无机关运行经费（教委所属各单位为事业单位）。

专有名词解释—机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年预算填报项目申报表的项目2项，占总项目数额的50%以上，100万元以上项目共计1个，涉及金额379.53万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）政府购买服务情况说明

本单位无政府购买服务情况